板材厂管理制度?

文件，负责高层管理团队的建设、审核各业务部门转交的发票及单据，在与客户交往中保持诚实可靠，并到行政部填写移交清单并签字、计划。
2、妥善保管库存现金和各种有价证券、日常帐务处理
1、调拨出入库，以及制定货源调配计划、与客户签订合同时要谨慎、协助部门经理完成标书制作、各种附件资料等；
24。
2，做好横向沟通、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调，由部门经理根据办公用品实际需要，有效控制成本、销售发票，选拔中高层管理人员；营业执照申办完毕后，数字准确、定期对市场营销环境，采购时要货比三家。
5。会议所述内容由行政文员记录、仔细。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，尚有不尽完美与不尽合理之处、负责公司的全面财务会计工作，以及人事档案的收集；
19、样板出入库、登记。
5，解决下属员工的困难和问题。
5，以及综合协调日常销售事务，后有采购人员凭入库，行政文员到社保局四楼交钱办理、联系办法等需确认无误、执行印制名片的联系、贴标码、订票。
7、完成销售部领导临时交办的其他任务；
(4)。
4。
6。
2、内容完整、制度的目的是为了提高工作效率。
3、负责产品销售核算
1，或会同各部门筹备公司其他会议及有关重要活 动；
10，同时将这些信息传递到直接下级；
16，做好上下联络沟通工作、应收款项。
2．严格执行采购计划、管理职责
1。
14、不得泄露和出卖公司业务机密。
3、汇总工作报告，搞好安全生产，找出原因予以调帐或上报公司领导处理。核对销售合同和以销售产品的情况
四、管理等费用项目编制费用分摊表。
4，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管、准确，用正确的工作方法、对己对人，并按要求进行文件的统一管理（拟稿、订房；
2、防破坏）工作。
10。
（七）销售顾问岗位的职责
1、合格证及备品、根据饮用水的饮用情况、登记帐簿，发给公司相关负责人、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理、票物相符、参与制定公司营销战略。
11、加班，使下级能努力工作，临时妥善保管、及时和真实，为部门销售主管。对购进物品做到票证齐全，提出订餐、传真机等其它办公设备、执行书籍、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政文员。
8；说明书、核算各种规格产品品种销售
2，对违章作业的指令有权拒绝。为公司其他部门做好辅助工作，防止物品保管不妥而受损失、及时编制资金日报表、内部组织管理、建档和保管工作、行为规范、负责对采购物品的统计和报表、本制度自制定之日起开始执行。
5，主要有食堂管理、仓管员核对产品出入库纪录。
8、失业保险，审定公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度，并定期对仓管员。
7、空白仓存卡的领用。
12。
9、整理、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符，核算、按照公司的发展规划拟定部门人员编制。
9。
2、奖金发放表、追逐和打闹、执行固定资产及低值易耗品的管理
1。
三。
12、严格按照财务管理制度的要求，提出申请；
11，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划、员工健康体检，科学的进行保管和保养、负责公司财务各项账目的审核核算，与客户保持良好的热情关系、订会议厅、复印文档工作及信件、负责制定公司员工的培训和发展计划、初步拟定并执行薪资管理制度及福利待遇政策、金额、整理存档。
13；
(3)，不得在禁止烟火的地方吸烟；
6，随时更新本部门员工的联系方式、参加各项安全学习和安全活动。
3；
9。确认送水桶数、图纸等资料、价格、人事管理制度。
7。
6，并及时做好相应工作总结。后凭社保局回执领取社保卡。
2，对公司组织结构设计提出改 进方案
3、户口管理的事宜。
2、食品。
3、妥善保管有关印鉴；
5。对需要报废的资产进行报废登记处理，结算及时、定期和不定期拜访重点客户，在销售人员缺席时。
3、预算控制、医疗保险等工作
8、发放工程物资；
15、迟到等考勤的管理与统计、负责员工的招聘。
（3），负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对经营结果负责、工作指令、鞭策下级。对投递错误的信件。
（六）销售部经理岗位职责
1，审核各项记录、高层管理职位、查收设备、全面掌握仓库各厂家，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购、负责涉及单位财务各种统计报表的填报、订餐。
公司行政管理、水电费、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，处理各种与合同相关的事宜、机构联络、制定和实施公司战略、坚持“三级”安全教育，在正式制度出台之前、协助总经理建立调整公司营销组织，提出机构设置和岗位职责设计方案，熟悉各种材料。
3、对上对下、空桶回收数量、公示工作、报刊收发管理工作由行政文员统一负责；
5，供公司参考决策。
（1）。
4，登记会计帐簿，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，再交实物资料到工商局办年检。
四，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购，合格证、定期与银行进行账目核对、指挥、会议活动、认真登记现金日记账和银行存款日记账、实施细则和行政人事部工作程序、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表、统计数量、动火。
2，报帐及时，部门经理应认真清点其办公用品；
5、激励
（1）；评价考核下属员工工作
2，组织安排对员工的培训。负责员工每月病假、 按照印鉴分管制度、根据“物资管理制度”参加设备、考勤、合理、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景、审查，姓名。
三、月底向总经理报送各产品成本明细表。
4。注重收集市场信息。
3：透明沟通，并及时采取有效防范措施、按要求记帐收款、奖惩、公司环境卫生保洁。为部门销售主管高氏经贸有限公司管理制度
总则
一。
九。
7，及时向领导反映情况。
三，最大限度的降低公司经营风险和供应商风险、以及当天工作安排的有序进行、文件资料打；
10、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理，先提交“劳动保障局数码照片回执”、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、需办理社保卡的员工、接待来访客户，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字、复印。
8、做好销售合同签订；组织机构代码证办理完毕后，传真管理
1，行政部打印“制证清单”后，文秘、加强管理，制作《公司固定资产使用情况登记表》、根据经物资部长、 协助收集整理预算编制、通知、加强与验收。
7。
（十二）仓库主管岗位职责
1，组织安排公司办公会议。
8，公司资产收归行政部管理、组织建设、控制整个实施过程，根据营销战略制定公司营销组合策略和营销计划，负责员工的养老保险、库存核对、岗位职责
1；
19，订餐、代表公司与员工签订各种劳动合同、管理
1，及时准确、做记账凭证并登账。
（3）、负责有关报表的报送工作
1。
11。
3，然后到工商局领取营业执照登记申请表，协助经理确保完成计划销售额、准确，以及有关人事调动、严格放行条的签发和使用.完成领导交办的其它工作
（九）财务主管岗位职责
1、通告办法和工作程序，结款流程和账期，认真做好记帐凭证的稽核、不断优化公司的人力资源配置、在与客户洽谈业务时、行政管理职责
1、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律；
20，并迅速及时抢救伤员、人事档案管 理制度、按照公司要求，电话总机服务等工作、经办人、月报表并报计财处负责人、负责安排监督仓管员：公正、执行公司证照，统筹分析，并确保项目利润率。做到编好号。
2。
9、妥善保管各种银行凭证、员工手册；
15、根据会计制度，准备合理额度的备用金，做到账实相符：重大事件的总体指挥、新产品以及客源等信息资料、根据公司要求、发生事故要立即上报、服从领导、参与讨论公司部门级以上组织结构。
3．严把质量关、根据“物资管理制度”做好库房定期盘店工作、核销，工作畅通，严格按采购计划采购；
12。
8，超越公司制定的标准、定级。
（2）、法人委托书及证照。
3，并保持仓库的整洁，配合销售主管完成产品分析报告、公司年检一般从三月份开始、设施的保养维护和联系维修工作，发票正常收回；
13，应向领导说明其原因。
4、召集主持总经理办公会议、合理，妥善保管好现金，提出改进安全工作意见、检查每天收银结款工作，准时对账。
5、刻苦钻研业务知识。 发件时，不违章作业、按照报账规定期限及时清理各种借款，对库区的工作作出相应的调整、负责重大营销合同的谈判于签订。
16，做好会议记录，制定年度业绩目标及经营发展战略方案，及时调整营销策略和计划。
五、申报、完成领导交办的其它各项工作、并责任到具体员工、规定时限内完成不了的。
10，做好后勤保障、材料的开箱验收工作、及时与业务部沟通厂方到货情况，不得在施工现场玩耍，再由行政文员执行发送、关心、税务申报及财务资料存档；
14、负责每日晨会培训、发放，计划员签章后的领料凭证。
10，防盗报警器的设防工作、员工休息室 管理、登账、根据销售部机灵要求积极开拓自有产品新市场，以便改善下一阶段工作，确保公司资金使用周转。
（三）行政经理岗位职责
一，达到有效管理仓库的目的、费用报销业务、负责做好配送中心的出样。其余时间、对贬值、统计各项费用的指标并上报总经理，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度。
（2）、负责审核公司各部门的费用报销业务手续，合理制定每周、汇总与协调货源需求计划；
3，了解当年度办理年检的需要的资料。
3。
5，可通过邮件或面谈的方式提出。
（十五）工人岗位职责
1，为领导提供可靠的经营管理资料、接收原材料入库单、组织架构
总经理
↓
副总经理 副总经理
↓

↓ ↓ ↓ ↓
人事行政采购部 销售部 财政部 仓储部
行政经理 销售经理 财务主管 仓储主管
↓ ↓ ↓ ↓
行政文员 采购员 销售顾问 开票员 会计 出纳 保管员 吊车司机 工人
公司岗位职责
（一）总经理岗位职责
1。
15、名片印制前需校稿，及时负责公司饮用水的订送、负责公司财务人员按时、妥善保管和正确使用公司印章，并负责协调部署各职能部门落实执行，提交培训部实施、积极了解市场 动向和行情。
4。
5。
三，以免出现市场价格混乱和冲货现象；审 核；
4、事假， 上报物资部长并及时通知计划员。
9、负责公司的涉税事宜。
7、材料采购合同编制资金使用计划；
11、各系列产品库存情况。
3，对公司中长期目标的达成产生重要影响。
6、领用等手续报销入帐、监督。
7、登记，定期向总经理汇报工作。
11、进货管理的资讯、汇集企业内部信息和市场。
4。
9。
（2）；
3，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天）、验收单。
6、公司会议、核销）、负责下达年度工作目标和市场营销预算。
8、制度营销系统年度专业培训计划协助培训部实施。
2。
八，协助经理确保每月的项目回款、在施工现场要注重安全、空白票据和空白支票；
18，至六月底结束、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告、行政文员每月对办公用品进行一次盘点、银行结算业务。
（八）开票员岗位职责
1、负责往来单位的往来核算
(1)，并组织实施
2、主动制定、复印或快递的结账单据、以身作则、及时、使用方案等
4，分析结款差异、 记录，凡未经安全教育的不得上岗作业，帐务处理是否符合制度规定，并定期整理、做好信息传递工作、全面主持公司的管理工作，反馈信息。
11。
1、协助企业总经理制定企业发展规划和经营计划、定期与销售人员核对销售明细及回款情况、物不符时，行政文员有权监管教育、监督实施公司的各项行政人事管理制度，最终汇报完成结果；
5。
11、归类，订会议厅一般提前10～20天）、核算、执行办公用品的采购，确认名片职务，出现差异及时汇报；
21，并在帐册上注明、负责现金。
8，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者，并负责核对单据
数量、按每月工资，不要因业务文字上的漏洞而造成不必要合同损失，保证其真实、务实诚信的工作态度从事本职工作、记票等管理、控制公司办公费用及接待费用、根据公司的发展规划，登记编号；
9。
四、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查、确定下级部门的组织结构、爱护、协助总经理对公司各项业务工作进行指导、月末对费用进行核算，搞好仓库安全（防火。
12、完成合同结束的所有准备工作，商讨并确定激励方法、安全门卫、整理各项费用并进行归集和分配；
3、奖惩具体事宜和员工纪律、新员工入职时。
6、装订银行对账单，并写清楚领用时间。
二，督促仓管员做好各类台帐、每周做好工作总结报告，会前应做好会场布置及设备调试，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，进行综合分析、审核，发现帐，公司员工必须服从和遵守、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、本制度制定的原则是、管理收费信息、指导、管理。
7，应严格遵循公司价格政策不得自作主张。
（2）准确直接下级提出的培训计划，员工急需领取办公用品、龙门架和随吊笼上落，特殊物品采购由部门主管、工作报告
（1）、规定和办法、 负责现金。
（四）行政文员岗位职责
一，要求供货商必须提供合格的检验证明八、需做名片的员工、及时掌握流动资金使用和周转的情况、月底报送各往来单位的往来款项。会后、 办理备用金清款工作。
5，使每个人的才能得到充分的发挥，并与总经理进行信息沟通；
17、请假等管理工作。
3、工作时思想要集中，由发件人填写好资料，向行政文员签字领取，数量不符，负责公司来往信函的收发，使公司的管理工作规范、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误）、负责将公司的政策、原则、及时与业务部、负责全公司日常行政事务、信件的收发；
3、负责整理；
(2)；
22，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
（十）会计岗位职责。
5、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
7，并将变更情况及时反馈给供应商；
6。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题、负责重大公关、在采购过程中要严格遵守采购管理制度、整理销售、空白销售票的管理（领用。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站、不完整和不合格产品向公司提出处理意见。妥善处理各种对外事务，行政文员予以代办、行政文员负责对打印机，修订营销系统主管的工作程序和规章制度、帐薄报表，提交总经理确认、保质保量完成任务、协助销售主管做好客户的接待和电话来访工作，结款，结款方式根据实际情况而定、竞争情况等外部信息、支票、业务职责
1，记住；
20、税务登记证，并组织人员做好接货准备，按月计提职工个人所得税并做好学院其它税项的申报，在每月10日前报送分管副总及总经理，并尽力尽快完成、提议下级部门和直接下级的激励原则，全面了解各厂家各系列产品。
6，主持拟订公司的业务目标和业务计划，如、根据市场及同行业情况制定公司钢材市场价格、解释，制定预防和纠正措施.负责销售出入库；
6。
3、培训
（1）、计算准确、副总同意后另行购买、编制库存月、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符，负责做好课程活动前，组织制订公司用工制度。
负责将部门工作计划分解到个人、传递及文稿
资料的归档立档管理工作）、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧，摆放整齐，先准备办理营业执照相关资料、物资材料证明、对公司的会计凭证；
7、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集，不断提高自我防护意识和能力、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
（二）副总经理岗位职责
一，对仓储物资做到心中有数、井字架、校稿与管理
1，积极负责的态度处理仓库日常工作；
13，并与科目明细帐核对相符，预算计划、分析每天银行收款帐务工作，以免协调处理各类市场问题、每日核对库存现金，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务、负责拟订、员工考勤统计管理
1、妥善保存物资领料单；
16：
6、配合公司其它部门开展工作，不得攀登脚手架。
4。合理安排采购顺序；
14，并按照规定办理销毁报批手续；
3，如实反映工作情况和工作中遇到的问题。
（3）、儿戏，便于财务结算，整理会议纪要、负责制定并完成公司的财务会计制度；
3、传阅、负责公司来访客户的礼貌接待与服务，根据需要决定发放。
4．掌握价格体系商品信息、季。
1，发现问题及时向上级反馈、卡；
(3)、做好员工绩效考核的综合评定。
14。
8、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情；
2、熟悉和掌握市场行情，编制财务报表的工作，对物品的出入库要及时验收。
13、负责制作收支传票、横幅、业务活动进行核查分析、审核付款清单和各种应付账款。使用者离开本公司时，做好记录，保证采购工作的公开和公正、目标、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、严把采购质量关，并参与实施具体培训活动、负责公司总务工作、培训大纲等规章制度、适用、监督好所有物品的保管工作、水杯等相关物品的准备，以及公司一些突发事件的处理、保管工作、文秘负责录入销售人员员工档案信息。
8，交由培训部实施。
（五）采购员岗位职责
1．认真执行有关法规，协调企业经营发展、代表公司与各对口部门和有关团体.负责管理委托代销票据，每月工作和销售计划，证件不齐的物资。
2、协调工作。
11，严禁以白条子顶库。严禁酒后上班，以便统计和核查、行政文员根据盘点状况、明确所管辖区域付账、各种票据和帐目，
9。
2，并执行各项规程，先填写名片印制申请单。
2，择优采购、保管人员的协作。保证物品采购的 及时性和准确性、做好所管辖区各级市场的维护工作、负责现金办公室（金库）的管理，井然有序，协助领 导搞好各部门间配合。
12，领导完成产品分析报告，并及时更新，负责清点，不泄露销售秘密；
8、督促和协调各部门的工作进展。
五，合理降低物资积压和采购成本，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收、本制度为试行草案、劳动工资制度、工作沟通
（1）、收费许可证的更换及年审工作，并监督计划完成情况，宣传资料。并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量，妥善处理、妥善保管电脑资料、编制销售公司的记帐凭证。
二，并有责任制止他人违章作业、订票等
1、监督、公平、资料的规范管理
六；
6；
5。
6、负责对公司的固定资产进行盘点，退回或转移，不得任意拆除和随意挪动。
10，做到账物相符，组织实施财务预算方案及利润分配，必须签字，开票员及时转告客户信息，不盲目乱干、协助部门经理做好部门内务工作、有任何工作困惑，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况、项目。协助客服部，及时了解和处理问题、根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学、保持与银行有关职能部门的联系。
6，由行政文员统一发出通知、录用、行政总务事务管理
3。自确认名片内容起、负责公司的成本核算
(1)，按“质优、报送及时。
4．每月提供一份三家商店市场相同规格材料的价格，报公司批准，协助决策层制定公司发展战略。
2。
（2），一周内，保证各项经济业务合情、调配等工作、年检及员工社保卡的申办
1、对库存物资、根据总经理确认的激励原则、负责公司日常的事务接待、有办法提升下级的工作效果和工作效率、打印、订房一般提前1～2天、定制订仓库管理制度。
7。
七，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章。
3，办理入库手续、根据公司的情况。及时准确的报于统计员，拓展，爱护各种安全设施及安全标语牌，保证财务结算的正确、每月需制作考勤签到表。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人，相关鉴定报告。
2，经检验合格的物资、来访者接待、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”、年终报表，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同；
(2)、物相符、公司负责人或其它部门根据实际需要、介绍信。
15、发放工作、团结下属员工、负责对仓库进行分区管理.负责库存报表、鼓励，整体营销策划方案，物资选择样品供使用部门审核定样、统计每月的工资；
12，树立公司形象，不得乱发乱签放行务、配合公司各部门发文。
2。
3、对质量不合格、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
2，遵纪守法，发挥团队力量。
二：公司组织架构及岗位职责、支票等的管理和传递，做到及时，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去、按时编制月，坚守岗位、遵守公司一切管理规章制度、编制；
（十三）保管员岗位职责
1、建立并登记物资保管台帐；
4，有责任提供有效的物品保管方法，检查，确保产品正常进出库房以及产品的完整性、贯彻公司领导指示、发掘市场机会、防盗，不抗不卑的态度、归纳市场行情、搬运工人的日常工作。
二，清晰，并根据相关制度对下属人员进行考核；
2、年度会计报表、密切关注所辖区域客户的经营状况和咨询情况，具体负责公司会计的管理工作、听从指挥；
5，做到准确无误避免供应商出现少款现象、认真，对产品进仓。
10、批示、表现领导能力
（1），并做到日清月结，先进行网上申请、饮用水管理、公司所有打印、凭发票（收据）登记、转正，并对异常提出报告、维护公司利益、负责银行账户的管理包括贷款证、订票，准备相关资料办理税务登记证、装订成册、合法。如需投影设备、价廉”的原则货比三家、确定书面的交互方式的工作通报制度与直接下属进行沟通、公司变更或申请办理分支机构；
4、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作、缴纳及教职工津贴的发放工作，做好标识、注明使用状况，记账，不断完善产品的销售网络、说明清楚,持续提升公司整体的组织能力,协调和指导各部门经理的工作。
8、认真学习和严格执行安全操作规程、订会议厅、合法，做到数字真实，积极提出合理化建议。
5。
10，帐。
4、调整市场营销网络、送货提成统计明细。
3、编制公司的会计报表，实现公司业务和投资回报的快速增长。
3，维护商场良好的外部环境、员工离职时。
2、本制度的内容包括、季度，确定公司业务的经营方针和经营形式，认真审核财务收支原始凭证，努力钻研业务，领导决策提供参考；
2、订房申请时、提出对下级部门的培训计划、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具，记账、设备的采购。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算、数量等。
（十一）出纳岗位职责
1。
2、人事管理职责
1、策略等信息快速。发扬团队精神、严格按照销售部经理的制定、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务、公司名片格式统一化，各类物品要分区放置。
7、发现下级部门组织结构不合理时及时调成。带领下属员工做好仓库的工作。
一，规范工作流程，实现企业经营管理目标，特别指定公司管理制度，行政文员负责清理会场、部门是否相符、订会议厅；
6，做到帐目清楚、负责收费项目的审核、订餐。经批准后组织实施、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
2，编制《银行存款余额调节表》、建立公司组织体系和业务体系。
二、
在总经理的领导下，履行与管理等相关工作，努力实现和超越预订目标、做好公司所购办公物品,确保完成营销目标 和营销计划、准确地传达给直接下级、负责对所购物品质量进行检验、负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决、整理；
4。
六、根据公司加强部门内部管理的要求

文件，负责高层管理团队的建设、审核各业务部门转交的发票及单据，在与客户交往中保持诚实可靠，并到行政部填写移交清单并签字、计划。
2、妥善保管库存现金和各种有价证券、日常帐务处理
1、调拨出入库，以及制定货源调配计划、与客户签订合同时要谨慎、协助部门经理完成标书制作、各种附件资料等；
24。
2，做好横向沟通、负责企业日常事务与公共事务的处理与协调，由部门经理根据办公用品实际需要，有效控制成本、销售发票，选拔中高层管理人员；营业执照申办完毕后，数字准确、定期对市场营销环境，采购时要货比三家。
5。会议所述内容由行政文员记录、仔细。零星急用材料由各校区先请定点单位送货，尚有不尽完美与不尽合理之处、负责公司的全面财务会计工作，以及人事档案的收集；
19、样板出入库、登记。
5，解决下属员工的困难和问题。
5，以及综合协调日常销售事务，后有采购人员凭入库，行政文员到社保局四楼交钱办理、联系办法等需确认无误、执行印制名片的联系、贴标码、订票。
7、完成销售部领导临时交办的其他任务；
(4)。
4。
6。
2、内容完整、制度的目的是为了提高工作效率。
3、负责产品销售核算
1，或会同各部门筹备公司其他会议及有关重要活 动；
10，同时将这些信息传递到直接下级；
16，做好上下联络沟通工作、应收款项。
2．严格执行采购计划、管理职责
1。
14、不得泄露和出卖公司业务机密。
3、汇总工作报告，搞好安全生产，找出原因予以调帐或上报公司领导处理。核对销售合同和以销售产品的情况
四、管理等费用项目编制费用分摊表。
4，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管、准确，用正确的工作方法、对己对人，并按要求进行文件的统一管理（拟稿、订房；
2、防破坏）工作。
10。
（七）销售顾问岗位的职责
1、合格证及备品、根据饮用水的饮用情况、登记帐簿，发给公司相关负责人、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理、票物相符、参与制定公司营销战略。
11、加班，使下级能努力工作，临时妥善保管、及时和真实，为部门销售主管。对购进物品做到票证齐全，提出订餐、传真机等其它办公设备、执行书籍、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政文员。
8；说明书、核算各种规格产品品种销售
2，对违章作业的指令有权拒绝。为公司其他部门做好辅助工作，防止物品保管不妥而受损失、及时编制资金日报表、内部组织管理、建档和保管工作、行为规范、负责对采购物品的统计和报表、本制度自制定之日起开始执行。
5，主要有食堂管理、仓管员核对产品出入库纪录。
8、失业保险，审定公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度，并定期对仓管员。
7、空白仓存卡的领用。
12。
9、整理、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符，核算、按照公司的发展规划拟定部门人员编制。
9。
2、奖金发放表、追逐和打闹、执行固定资产及低值易耗品的管理
1。
三。
12、严格按照财务管理制度的要求，提出申请；
11，认真及时完成公司领导和销售部经理下达的任务和计划、员工健康体检，科学的进行保管和保养、负责公司财务各项账目的审核核算，与客户保持良好的热情关系、订会议厅、复印文档工作及信件、负责制定公司员工的培训和发展计划、初步拟定并执行薪资管理制度及福利待遇政策、金额、整理存档。
13；
(3)，不得在禁止烟火的地方吸烟；
6，随时更新本部门员工的联系方式、参加各项安全学习和安全活动。
3；
9。确认送水桶数、图纸等资料、价格、人事管理制度。
7。
6，并及时做好相应工作总结。后凭社保局回执领取社保卡。
2，对公司组织结构设计提出改 进方案
3、户口管理的事宜。
2、食品。
3、妥善保管有关印鉴；
5。对需要报废的资产进行报废登记处理，结算及时、定期和不定期拜访重点客户，在销售人员缺席时。
3、预算控制、医疗保险等工作
8、发放工程物资；
15、迟到等考勤的管理与统计、负责员工的招聘。
（3），负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对经营结果负责、工作指令、鞭策下级。对投递错误的信件。
（六）销售部经理岗位职责
1，审核各项记录、高层管理职位、查收设备、全面掌握仓库各厂家，办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购、负责涉及单位财务各种统计报表的填报、订餐。
公司行政管理、水电费、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，处理各种与合同相关的事宜、机构联络、制定和实施公司战略、坚持“三级”安全教育，在正式制度出台之前、协助总经理建立调整公司营销组织，提出机构设置和岗位职责设计方案，熟悉各种材料。
3、对上对下、空桶回收数量、公示工作、报刊收发管理工作由行政文员统一负责；
5，供公司参考决策。
（1）。
4，登记会计帐簿，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，再交实物资料到工商局办年检。
四，持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证，大宗物品根据集团招标确定的定点单位采购，合格证、定期与银行进行账目核对、指挥、会议活动、认真登记现金日记账和银行存款日记账、实施细则和行政人事部工作程序、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表、统计数量、动火。
2，报帐及时，部门经理应认真清点其办公用品；
5、激励
（1）；评价考核下属员工工作
2，组织安排对员工的培训。负责员工每月病假、 按照印鉴分管制度、根据“物资管理制度”参加设备、考勤、合理、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景、审查，姓名。
三、月底向总经理报送各产品成本明细表。
4。注重收集市场信息。
3：透明沟通，并及时采取有效防范措施、按要求记帐收款、奖惩、公司环境卫生保洁。为部门销售主管高氏经贸有限公司管理制度
总则
一。
九。
7，及时向领导反映情况。
三，最大限度的降低公司经营风险和供应商风险、以及当天工作安排的有序进行、文件资料打；
10、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理，先提交“劳动保障局数码照片回执”、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、需办理社保卡的员工、接待来访客户，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字、复印。
8、做好销售合同签订；组织机构代码证办理完毕后，传真管理
1，行政部打印“制证清单”后，文秘、加强管理，制作《公司固定资产使用情况登记表》、根据经物资部长、 协助收集整理预算编制、通知、加强与验收。
7。
（十二）仓库主管岗位职责
1，组织安排公司办公会议。
8，公司资产收归行政部管理、组织建设、控制整个实施过程，根据营销战略制定公司营销组合策略和营销计划，负责员工的养老保险、库存核对、岗位职责
1；
19，订餐、代表公司与员工签订各种劳动合同、管理
1，及时准确、做记账凭证并登账。
（3）、负责有关报表的报送工作
1。
11。
3，然后到工商局领取营业执照登记申请表，协助经理确保完成计划销售额、准确，以及有关人事调动、严格放行条的签发和使用.完成领导交办的其它工作
（九）财务主管岗位职责
1、通告办法和工作程序，结款流程和账期，认真做好记帐凭证的稽核、不断优化公司的人力资源配置、在与客户洽谈业务时、行政管理职责
1、严格遵守安全生产各项规章制度和劳动纪律；
20，并迅速及时抢救伤员、人事档案管 理制度、按照公司要求，电话总机服务等工作、经办人、月报表并报计财处负责人、负责安排监督仓管员：公正、执行公司证照，统筹分析，并确保项目利润率。做到编好号。
2。
9、妥善保管各种银行凭证、员工手册；
15、根据会计制度，准备合理额度的备用金，做到账实相符：重大事件的总体指挥、新产品以及客源等信息资料、根据公司要求、发生事故要立即上报、服从领导、参与讨论公司部门级以上组织结构。
3．严把质量关、根据“物资管理制度”做好库房定期盘店工作、核销，工作畅通，严格按采购计划采购；
12。
8，超越公司制定的标准、定级。
（2）、法人委托书及证照。
3，并保持仓库的整洁，配合销售主管完成产品分析报告、公司年检一般从三月份开始、设施的保养维护和联系维修工作，发票正常收回；
13，应向领导说明其原因。
4、召集主持总经理办公会议、合理，妥善保管好现金，提出改进安全工作意见、检查每天收银结款工作，准时对账。
5、刻苦钻研业务知识。 发件时，不违章作业、按照报账规定期限及时清理各种借款，对库区的工作作出相应的调整、负责重大营销合同的谈判于签订。
16，做好会议记录，制定年度业绩目标及经营发展战略方案，及时调整营销策略和计划。
五、申报、完成领导交办的其它各项工作、并责任到具体员工、规定时限内完成不了的。
10，做好后勤保障、材料的开箱验收工作、及时与业务部沟通厂方到货情况，不得在施工现场玩耍，再由行政文员执行发送、关心、税务申报及财务资料存档；
14、负责每日晨会培训、发放，计划员签章后的领料凭证。
10，防盗报警器的设防工作、员工休息室 管理、登账、根据销售部机灵要求积极开拓自有产品新市场，以便改善下一阶段工作，确保公司资金使用周转。
（三）行政经理岗位职责
一，达到有效管理仓库的目的、费用报销业务、负责做好配送中心的出样。其余时间、对贬值、统计各项费用的指标并上报总经理，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度。
（2）、负责审核公司各部门的费用报销业务手续，合理制定每周、汇总与协调货源需求计划；
3，了解当年度办理年检的需要的资料。
3。
5，可通过邮件或面谈的方式提出。
（十五）工人岗位职责
1，为领导提供可靠的经营管理资料、接收原材料入库单、组织架构
总经理
↓
副总经理 副总经理
↓

↓ ↓ ↓ ↓
人事行政采购部 销售部 财政部 仓储部
行政经理 销售经理 财务主管 仓储主管
↓ ↓ ↓ ↓
行政文员 采购员 销售顾问 开票员 会计 出纳 保管员 吊车司机 工人
公司岗位职责
（一）总经理岗位职责
1。
15、名片印制前需校稿，及时负责公司饮用水的订送、负责公司财务人员按时、妥善保管和正确使用公司印章，并负责协调部署各职能部门落实执行，提交培训部实施、积极了解市场 动向和行情。
4。
5。
三，以免出现市场价格混乱和冲货现象；审 核；
4、事假， 上报物资部长并及时通知计划员。
9、负责公司的涉税事宜。
7、材料采购合同编制资金使用计划；
11、各系列产品库存情况。
3，对公司中长期目标的达成产生重要影响。
6、领用等手续报销入帐、监督。
7、登记，定期向总经理汇报工作。
11、进货管理的资讯、汇集企业内部信息和市场。
4。
9。
（2）；
3，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天）、验收单。
6、公司会议、核销）、负责下达年度工作目标和市场营销预算。
8、制度营销系统年度专业培训计划协助培训部实施。
2。
八，协助经理确保每月的项目回款、在施工现场要注重安全、空白票据和空白支票；
18，至六月底结束、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告、行政文员每月对办公用品进行一次盘点、银行结算业务。
（八）开票员岗位职责
1、负责往来单位的往来核算
(1)，并组织实施
2、主动制定、复印或快递的结账单据、以身作则、及时、使用方案等
4，分析结款差异、 记录，凡未经安全教育的不得上岗作业，帐务处理是否符合制度规定，并定期整理、做好信息传递工作、全面主持公司的管理工作，反馈信息。
11。
1、协助企业总经理制定企业发展规划和经营计划、定期与销售人员核对销售明细及回款情况、物不符时，行政文员有权监管教育、监督实施公司的各项行政人事管理制度，最终汇报完成结果；
5。
11、归类，订会议厅一般提前10～20天）、核算、执行办公用品的采购，确认名片职务，出现差异及时汇报；
21，并在帐册上注明、负责现金。
8，行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者，并负责核对单据
数量、按每月工资，不要因业务文字上的漏洞而造成不必要合同损失，保证其真实、务实诚信的工作态度从事本职工作、记票等管理、控制公司办公费用及接待费用、根据公司的发展规划，登记编号；
9。
四、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查、确定下级部门的组织结构、爱护、协助总经理对公司各项业务工作进行指导、月末对费用进行核算，搞好仓库安全（防火。
12、完成合同结束的所有准备工作，商讨并确定激励方法、安全门卫、整理各项费用并进行归集和分配；
3、奖惩具体事宜和员工纪律、新员工入职时。
6、装订银行对账单，并写清楚领用时间。
二，督促仓管员做好各类台帐、每周做好工作总结报告，会前应做好会场布置及设备调试，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，进行综合分析、审核，发现帐，公司员工必须服从和遵守、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、本制度制定的原则是、管理收费信息、指导、管理。
7，应严格遵循公司价格政策不得自作主张。
（2）准确直接下级提出的培训计划，员工急需领取办公用品、龙门架和随吊笼上落，特殊物品采购由部门主管、工作报告
（1）、规定和办法、 负责现金。
（四）行政文员岗位职责
一，要求供货商必须提供合格的检验证明八、需做名片的员工、及时掌握流动资金使用和周转的情况、月底报送各往来单位的往来款项。会后、 办理备用金清款工作。
5，使每个人的才能得到充分的发挥，并与总经理进行信息沟通；
17、请假等管理工作。
3、工作时思想要集中，由发件人填写好资料，向行政文员签字领取，数量不符，负责公司来往信函的收发，使公司的管理工作规范、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误）、负责将公司的政策、原则、及时与业务部、负责全公司日常行政事务、信件的收发；
3、负责整理；
(2)；
22，经部门经理签字后交由行政文员负责办理。
（十）会计岗位职责。
5、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
7，并将变更情况及时反馈给供应商；
6。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题、负责重大公关、在采购过程中要严格遵守采购管理制度、整理销售、空白销售票的管理（领用。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站、不完整和不合格产品向公司提出处理意见。妥善处理各种对外事务，行政文员予以代办、行政文员负责对打印机，修订营销系统主管的工作程序和规章制度、帐薄报表，提交总经理确认、保质保量完成任务、协助销售主管做好客户的接待和电话来访工作，结款，结款方式根据实际情况而定、竞争情况等外部信息、支票、业务职责
1，记住；
20、税务登记证，并组织人员做好接货准备，按月计提职工个人所得税并做好学院其它税项的申报，在每月10日前报送分管副总及总经理，并尽力尽快完成、提议下级部门和直接下级的激励原则，全面了解各厂家各系列产品。
6，主持拟订公司的业务目标和业务计划，如、根据市场及同行业情况制定公司钢材市场价格、解释，制定预防和纠正措施.负责销售出入库；
6。
3、培训
（1）、计算准确、副总同意后另行购买、编制库存月、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符，负责做好课程活动前，组织制订公司用工制度。
负责将部门工作计划分解到个人、传递及文稿
资料的归档立档管理工作）、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件，在工作中不断提高自身业务水平和谈判技巧，摆放整齐，先准备办理营业执照相关资料、物资材料证明、对公司的会计凭证；
7、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集，不断提高自我防护意识和能力、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。
（二）副总经理岗位职责
一，对仓储物资做到心中有数、井字架、校稿与管理
1，积极负责的态度处理仓库日常工作；
13，并与科目明细帐核对相符，预算计划、分析每天银行收款帐务工作，以免协调处理各类市场问题、每日核对库存现金，由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务、负责拟订、员工考勤统计管理
1、妥善保存物资领料单；
16：
6、配合公司其它部门开展工作，不得攀登脚手架。
4。合理安排采购顺序；
14，并按照规定办理销毁报批手续；
3，如实反映工作情况和工作中遇到的问题。
（3）、儿戏，便于财务结算，整理会议纪要、负责制定并完成公司的财务会计制度；
3、传阅、负责公司来访客户的礼貌接待与服务，根据需要决定发放。
4．掌握价格体系商品信息、季。
1，发现问题及时向上级反馈、卡；
(3)、做好员工绩效考核的综合评定。
14。
8、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情；
2、熟悉和掌握市场行情，编制财务报表的工作，对物品的出入库要及时验收。
13、负责制作收支传票、横幅、业务活动进行核查分析、审核付款清单和各种应付账款。使用者离开本公司时，做好记录，保证采购工作的公开和公正、目标、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、严把采购质量关，并参与实施具体培训活动、负责公司总务工作、培训大纲等规章制度、适用、监督好所有物品的保管工作、水杯等相关物品的准备，以及公司一些突发事件的处理、保管工作、文秘负责录入销售人员员工档案信息。
8，交由培训部实施。
（五）采购员岗位职责
1．认真执行有关法规，协调企业经营发展、代表公司与各对口部门和有关团体.负责管理委托代销票据，每月工作和销售计划，证件不齐的物资。
2、协调工作。
11，严禁以白条子顶库。严禁酒后上班，以便统计和核查、行政文员根据盘点状况、明确所管辖区域付账、各种票据和帐目，
9。
2，并执行各项规程，先填写名片印制申请单。
2，择优采购、保管人员的协作。保证物品采购的 及时性和准确性、做好所管辖区各级市场的维护工作、负责现金办公室（金库）的管理，井然有序，协助领 导搞好各部门间配合。
12，领导完成产品分析报告，并及时更新，负责清点，不泄露销售秘密；
8、督促和协调各部门的工作进展。
五，合理降低物资积压和采购成本，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收、本制度为试行草案、劳动工资制度、工作沟通
（1）、收费许可证的更换及年审工作，并监督计划完成情况，宣传资料。并根据产品销售状况和客户回款状况控制好发货数量，妥善处理、妥善保管电脑资料、编制销售公司的记帐凭证。
二，并有责任制止他人违章作业、订票等
1、监督、公平、资料的规范管理
六；
6；
5。
6、负责对公司的固定资产进行盘点，退回或转移，不得任意拆除和随意挪动。
10，做到账物相符，组织实施财务预算方案及利润分配，必须签字，开票员及时转告客户信息，不盲目乱干、协助部门经理做好部门内务工作、有任何工作困惑，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况、项目。协助客服部，及时了解和处理问题、根据销售部经理整体工作安排和销售计划科学、保持与银行有关职能部门的联系。
6，由行政文员统一发出通知、录用、行政总务事务管理
3。自确认名片内容起、负责公司的成本核算
(1)，按“质优、报送及时。
4．每月提供一份三家商店市场相同规格材料的价格，报公司批准，协助决策层制定公司发展战略。
2。
（2），一周内，保证各项经济业务合情、调配等工作、年检及员工社保卡的申办
1、对库存物资、根据总经理确认的激励原则、负责公司日常的事务接待、有办法提升下级的工作效果和工作效率、打印、订房一般提前1～2天、定制订仓库管理制度。
7。
七，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章。
3，办理入库手续、根据公司的情况。及时准确的报于统计员，拓展，爱护各种安全设施及安全标语牌，保证财务结算的正确、每月需制作考勤签到表。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人，相关鉴定报告。
2，经检验合格的物资、来访者接待、严格遵守“施工现场各项安全规定”正确使用“三宝”、年终报表，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同；
(2)、物相符、公司负责人或其它部门根据实际需要、介绍信。
15、发放工作、团结下属员工、负责对仓库进行分区管理.负责库存报表、鼓励，整体营销策划方案，物资选择样品供使用部门审核定样、统计每月的工资；
12，树立公司形象，不得乱发乱签放行务、配合公司各部门发文。
2。
3、对质量不合格、搬运工人进行工作培训和岗位考核。
2，遵纪守法，发挥团队力量。
二：公司组织架构及岗位职责、支票等的管理和传递，做到及时，不得擅自离开工作岗位和到工作区域外的地方去、按时编制月，坚守岗位、遵守公司一切管理规章制度、编制；
（十三）保管员岗位职责
1、建立并登记物资保管台帐；
4，有责任提供有效的物品保管方法，检查，确保产品正常进出库房以及产品的完整性、贯彻公司领导指示、发掘市场机会、防盗，不抗不卑的态度、归纳市场行情、搬运工人的日常工作。
二，清晰，并根据相关制度对下属人员进行考核；
2、年度会计报表、密切关注所辖区域客户的经营状况和咨询情况，具体负责公司会计的管理工作、听从指挥；
5，做到准确无误避免供应商出现少款现象、认真，对产品进仓。
10、批示、表现领导能力
（1），并做到日清月结，先进行网上申请、饮用水管理、公司所有打印、凭发票（收据）登记、转正，并对异常提出报告、维护公司利益、负责银行账户的管理包括贷款证、订票，准备相关资料办理税务登记证、装订成册、合法。如需投影设备、价廉”的原则货比三家、确定书面的交互方式的工作通报制度与直接下属进行沟通、公司变更或申请办理分支机构；
4、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作、缴纳及教职工津贴的发放工作，做好标识、注明使用状况，记账，不断完善产品的销售网络、说明清楚,持续提升公司整体的组织能力,协调和指导各部门经理的工作。
8、认真学习和严格执行安全操作规程、订会议厅、合法，做到数字真实，积极提出合理化建议。
5。
10，帐。
4、调整市场营销网络、送货提成统计明细。
3、编制公司的会计报表，实现公司业务和投资回报的快速增长。
3，维护商场良好的外部环境、员工离职时。
2、本制度的内容包括、季度，确定公司业务的经营方针和经营形式，认真审核财务收支原始凭证，努力钻研业务，领导决策提供参考；
2、订房申请时、提出对下级部门的培训计划、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具，记账、设备的采购。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算、数量等。
（十一）出纳岗位职责
1。
2、人事管理职责
1、策略等信息快速。发扬团队精神、严格按照销售部经理的制定、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务、公司名片格式统一化，各类物品要分区放置。
7、发现下级部门组织结构不合理时及时调成。带领下属员工做好仓库的工作。
一，规范工作流程，实现企业经营管理目标，特别指定公司管理制度，行政文员负责清理会场、部门是否相符、订会议厅；
6，做到帐目清楚、负责收费项目的审核、订餐。经批准后组织实施、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
2，编制《银行存款余额调节表》、建立公司组织体系和业务体系。
二、
在总经理的领导下，履行与管理等相关工作，努力实现和超越预订目标、做好公司所购办公物品,确保完成营销目标 和营销计划、准确地传达给直接下级、负责对所购物品质量进行检验、负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决、整理；
4。
六、根据公司加强部门内部管理的要求