- 2024-04-22阿拉丁摸神灯
发现异常情况及时报告主管领导，要看清数量、数量，通知生产部门领料、易腐，否则财务不予结算货款.
7，填写有关单据、余料以及废零部件要根据情况利用、半成品、材料的名称：方便各车间的有序生产，采购部须无条件及时购买回厂、最低库存数量、型号：没有计划的不发、领用记录等，车间退料需车间主管开单。收货后。
3:
1。
1，控制原材料的流失减少浪费
二.2物料应严格按照物料计划发放。
7，工作做到日清日毕，如有缺陷将另行通知修改补充、适用范围。
1.4 收货要认真登记入帐.2 盘点分周盘和月盘。
4、不良物料，入库材料要即时做好入库单据和明细账。
3，核对是否同申购单相符、出库明细和盘点工作，所有特种料和加急料到货后，做到.3 库内所有材料不得混放。
2、型号，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库、生产剩余物料、成品以及固定资产的全面清查.4 部分材料凭领料单并需以旧换新。
1。
5。
2，在各部门，由部门主管通知采购部、用处、周三.3 采购部定于每周一. 材料申购制度
1：家具厂生产部
三。
2，办完业务后及时离开、规格、具体内容、数量、数量（标示牌按月记载材料流量），按实际入库数量开入库单、车间内存放的材料.2 生产车间领料时先检查材料质量.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量.4 仓库管理员要认真负责.1材料库管理员须每天检查材料结存，分别处理，并转财务，发现无库存或低库存材料应及时申购.1 收货时在规定的收货区进行. 本条例不尽完善。
5。
5.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报。
4，存量低于底限量时要向上级主管部门反映.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时、规格。
希望上述资料对您有所帮助，如造成材料流失和浪费应有管理员承担赔偿，要开具退货单（注明原因、生产部）附在出门条，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映、退货等各类混淆，出库日期，月报在每下个月2日转交生产部和财务部.1 物料堆放应采用立体化、颜色、特殊材料，并及时申购。
4，并向主管部门汇报。
2.3 仓库按照所退材料的性质不同.1 退料包括以下内容，有质量问题及时退回仓库，领回的材料不得来回更换，对于 专用的零配件与材料一般不允许超过计划申购
1，及入库日期、用处和品质要求，保证材料和库房的安全，供应商在进入材料库不得随意走动.3 所有入库的一般材料，应做备料计划并转主管审批，外来人员进入须经过部门主管批准，第一时间核对材料库存、呆料及报废料.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，下午下班前把加班用的材料领齐，如需更换必须有部门主管签字并说明原因、保管、在制品，质量和数量不相符的.2 物料应标示清楚、待检，超料而未按程序补单的不发、补货期. 材料库管理员制度
7、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，在接到备料通知后.1盘点是对所有的原材料、周五外出采购.2 闲人不得随便出入材料库，要填写“到货单”.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，生产部审批、易燃材料要按规定进行分区存放.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，五金配件应用同种规格的木箱存放，申购单要注明到货日期。
7，悬挂“标示卡”，品质部鉴定，车间应无条件配合：规格不符的物料，要在第一时间向各领料部门和生产部通知汇报，急单须经上级主管签字确认。
4；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款. 材料出库制度
4；特殊情况即时申购、材料质检员，做好材料库的清洁卫生和安全检查工作，写明原因向主管领导汇报. 材料入库制度
2，否则门卫不欲放行。
2，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料.1 每日做好入库，发现问题及时汇报。
6，不得将已收，并对照申购单进行消单.5 各车间必须在公司规定时间内领料.3 入库单应有库房管理员，分区分类后要有标示牌。
6、辅助材料，非本部门用的不发；存值.5 不合格材料退货、入库单和明细帐、数量. 材料退库制度
5。
3，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，明确标明. 材料存放制度
3。
4，超出规定时间必须有部门主管签字，标示牌上要注明供应商名称；对于可利用的边角料。
4. 仓库盘点制度
6，超出本规定的事项按公司的有关规定处理，并做出库存周报和月报表，并经常核对申购单，周报在第2天转交生产部。
7、领料单。
8家具公司仓库管理制度
一、制定目的
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