办公用品的采购流程?

制定办公用品采购流程与计划，首先要对您公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用办公品品牌、更换频率，一般办公用品和办公耗材。
　　作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间、申报物品、负责申报的人签字。
　　办公用品申请表格整理好后，可以多找几家供应商比较价格。需要注意供货商的报价是否注明品牌、综合比较一下采购成本。另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务。
　　为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。
　　一、计划与申请
　　综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
　　1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
　　2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
　　3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
　　4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
　　二、采购
　　1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
　　2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
　　三、保管
　　1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
　　2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
　　四、领用
　　1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
　　2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

1、所有采购单必须由部门主管签字同意，由董事长签字审核，采购员才能下订单订购;
 2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员;
 3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。
 4、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品的验收、保管与发放，但不与供应商联系。送货单由采购部保管。
 5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格)
 四、供应商选用标准:
 1、规模:成立时间三年以上，注册资本50万元以上，员工在4-8人,每月营业额在30-50万左右，
 有自己的配送体系(能够认真服务我们公司)。
 2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居于后位)
 3、在五角场周边(最好订货后一小时内能到货)
 4、具备开票资格(最好是开增票资格)，能接受月结的结算方式。
 5、确认:现场执行采购确认后，由公司采购部最高主管确认最终入围供应商。
 6、合同签订(必须注明常规产品的性能，价格等小项，如何处理涨价事宜)
 7、确认订货、验货及收货流程(内部流程)

一、计划与申请
　　综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
　　1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
　　2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
　　3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
　　4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
　　二、采购
　　1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
　　2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
　　三、保管
　　1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
　　2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
　　四、领用
　　1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
　　2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

相关部门
办公室
材料科
每月25日前报下月月度计划
年初按部门制定年度消耗指标计划
汇总消耗计划
实施采购
采购计划表
登记、入库
审批
计划外物品采购申请
审核
各部门劳资员按月度定额领取
主管副总
审核
物品请购单
物品请购单
物品请购单
BG02办公用品采购与领用流程
年度消耗计划
月度消耗计划

您好，先写计划跟申请-采购-保管-领用、流程就很简化，具体要看您公司的操作。希望能帮到您

办公用品采购申请表该怎么制作，有哪些内容呢？今天小编就为大家介绍一下办公用品采购申请表的制作方法，再给大家介绍办公用品采购的流程。
办公用品采购申请表的制作方法
办公用品采购1
       首先要确定购买的办公用品有哪些，它们分别是属于什么部门需要的，这些办公用品的用途、数量、规格、单位、单价、总价、备注要分别列举出来；然后对这些办公用品进行汇总，算出预算是多少，然后最后一行是总经理签字、办公室负责人签字、经办人签字。
 办公用品采购流程1—采购
办公用品采购3
       1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购；
       2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
办公用品采购流程2—保管
办公用品采购4
 1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管；
     2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
办公用品采购流程3—领用
办公用品采购2
       1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
       2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
办公用品采购注意事项
办公用品采购5
       1、要按照先审批后采购的原则，未经审批的办公采购用品不予报销；
       2、各部门及个人领用的办公用品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。